（6）質(zhì)量保證和文件存檔的核查。

2.3  現場(chǎng)核查

核查組于2018年7月6日對受核查方進(jìn)行了現場(chǎng)核查，現場(chǎng)核查通過(guò)相關(guān)人員的訪(fǎng)問(wèn)、現場(chǎng)設施的抽樣勘查、資料查閱、人員訪(fǎng)談等多種方式進(jìn)行。核查組進(jìn)行的現場(chǎng)核查，現場(chǎng)訪(fǎng)問(wèn)的對象、主要內容如下表所示：

表2.3-1 現場(chǎng)核查訪(fǎng)談?dòng)涗洷?/p>

時(shí)間 核查組人員 受訪(fǎng)人員 職務(wù) 核查/訪(fǎng)談內容

2018年7月6日 楊小山、王丹丹、毛國華 孫強 副總經(jīng)理 （1）企業(yè)（單位）基本信息；

（2）企業(yè)（單位）二氧化碳排放核算邊界和排放源識別；

（3）企業(yè)（單位）二氧化碳排放數據收集程序，包括數據產(chǎn)生、數據傳遞、數據匯總和數據報告的信息流質(zhì)量控制；

（4）企業(yè)二氧化碳排放設施情況，包括新增設施及替代既有設施的情況；

（5）企業(yè)能源管理體系，二氧化碳排放核算和報告質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況。

盧太雷 綜合管理部部長(cháng)

李瑞珍 統計員

胥明亮 車(chē)間主任

2.4  核查報告編寫(xiě)及內部技術(shù)評審

核查組針對文件評審及現場(chǎng)核查中的發(fā)現開(kāi)具不符合項，受核查方對不符合項進(jìn)行糾正，核查組關(guān)閉不符合項的情況。核查組在確認關(guān)閉企業(yè)所有不符合項后，完成數據整理及分析，編制完成企業(yè)溫室氣體排放核查報告，并將核查報告提交內部技術(shù)評審及報告批準情況。

核查的階段性工作進(jìn)度如下：

（1）核查組于2018年7月6日完成了現場(chǎng)核查，現場(chǎng)核查和文件評審中未開(kāi)具不符合項；

（2）核查組于2018年7月8日完成了核查報告，并提交內部技術(shù)評審；

（3）技術(shù)評審完成后，核查組于2018年7月9日出具了核查報告終稿；

（4）核查組將核查報告提交核查機構質(zhì)量保障管理崗進(jìn)行一致性和完整性檢查，之后報至項目負責人審核，由其簽署批準。

3  核查發(fā)現

3.1  受核查單位基本情況的核查

3.1.1  受核查方簡(jiǎn)介和組織機構

核查組對受核查方《排放報告（初版）》中企業(yè)基本信息進(jìn)行了核查，通過(guò)查閱受核查方的《營(yíng)業(yè)執照》、《組織架構圖》、企業(yè)簡(jiǎn)介等相關(guān)信息，并與受核查方代表進(jìn)行交流訪(fǎng)談，確認如下信息：

大禹節水（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“受核查方”）位于天津市武清區京濱工業(yè)園，統一社會(huì )信用代碼91120222556533240A、行業(yè)代碼265，企業(yè)所有制性質(zhì)為有限責任公司。企業(yè)以合成材料為主營(yíng)產(chǎn)品，受核查方經(jīng)營(yíng)范圍為：節水材料及其循環(huán)利用技術(shù)研發(fā)，節水工程設計、施工、維護及相關(guān)設備的安裝，水利工程施工，滴灌管（帶）、塑料管材及管件制造，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，水利信息化技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)服務(wù)，自動(dòng)化控制設備安裝、銷(xiāo)售。

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